Facturation pour plusieurs financeurs

Créer une facture répartie entre OPCO et donneur d’ordre depuis le dossier jusqu’aux champs et dates automatiques.

1: Positionnez-vous sur le premier dossier et identifiez l’organisation des financements : partie prise en charge par l’OPCO et partie par le donneur d’ordre.

2: Pour facturer les deux financeurs, allez dans le menu Finance puis Facture, puis cliquez sur ‘Ajouter une facture’ pour démarrer.

3: Sur la partie gauche, choisissez le destinataire à facturer. La référence du dossier est remplie automatiquement et reprend le numéro de dossier si renseigné pour le financeur.

4: La date de facturation est la date du jour. La date d’échéance est créée automatiquement selon le paramétrage de votre société (menu Configuration).